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開展內控互查 夯實基礎管理

作者:武亞楠

發布時間:2021-11-16

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為落實股份公司通知要求,做好2021年度內控自評工作,及時發現內部控制存在的缺陷并予以整改,切實發揮內控體系促進公司管理的作用,進一步健全更新管理制度,明確各崗位人員的崗位職責并履行到位,區域檢查組于11月16日對張家港海螺開展為期兩天內控測評,張家港海螺熱情接待檢查組一行。

    檢查組根據股份公司《2021年度內控自評工作方案》要求,對公司財務、供應、銷售等部門分別取樣抽查,按照全面性、重要性和客觀性原則,結合日常內控驗證存在的設計缺陷及發生的專業管理問題,查找專業管理制度流程存在的缺陷。期間財務人員幫助檢查組查找會計憑證、抽查相關崗位材料,并與檢查組就檢查中存在的問題,及時進行了現場交流,最終形成日常測評工作底稿及內控異常點整改建議表。
此次區域內控自評驗證測試工作的順利開展,不僅對公司目前內控體系的建設和執行情況進行了有效全面評價,同時進一步推動內控體系建設,形成內控測評長效機制,為后續自評工作奠定了基礎。
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