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開展內控測評檢查 提升公司運營質量

作者:徐東祥

發布時間:2021-11-24

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    為提升公司運營質量,規避經營風險,11月23日區域內控測評專業組對公司財務內控測評情況進行了驗證以及檢查。
    此次測評組人員首先依據三季度開展內控測評形成的《財務專業內控分冊》,對整改完成情況逐一驗證,檢查整改資料的完善及留存情況。并重點對物資驗收、物資保管、物資出庫、廢舊物資及倉庫安全管理幾個版塊進行檢查。
    通過此次檢查,測評組與財務處工作人員就如何積極、有效開展內部風險控制展開充分交流。財務處工作人員紛紛表示要高度重視內控測評工作,結合財務制度文件要求,將內控管理穿插日常工作中去,切實發揮內控體系促進公司管理的作用。
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