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開展內部供應自查 加強公司風險管控

作者:汪浩

發布時間:2021-11-26

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為進一步加強供應專業管理,根據區域財務專業組統一安排,公司財務處牽頭,辦公室參與,11月24-25日對供應處開展專項檢查。


本次檢查主要從供應部門履職、計劃申報評審、市場調研及比質比價、供應采購及招標、合同簽訂執行、日常驗收與消耗管控、庫存管理等方面進行。通過此次檢查,供應暴露出市場調研材料不全、急件申報次數超過制度規定、月度輔材采購計劃不準確、出入庫管理不規范等問題,檢查人員提出了整改建議。

    檢查后,檢查人員還就本次檢查過程中出現的風險點與供應人員進行了交流,供應人員對工作開展中的注意點加深了記憶。后期通過規范部門工作計劃及工作驗證管理,嚴格遵守制度要求做好日常供應工作,規范供應流程操作,規避公司經營風險。

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